2020年郴州市林业科学研究所部门预算

发布时间:2020-02-14 17:53 信息来源:郴州市林科所 责任编辑:侯德平 点击量:1

2020年郴州市林业科学研究所部门预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

从事林业科学研究、植物物种资源迁地保存、优良树种实验 示范,先进林业实用技术推广等工作,承担有关林业资源管护,为公众提供科普教育和休闲游览服务。

2.机构设置。

郴州市林业科学研究所组建于1963年,与郴州市南岭植物园实行一套人马统一管理。20104月,经郴州市编办批复同意加挂郴州市国有实验林场牌子。内设机构有宣传办、行政办、财务室、政工办、科研办、综治办、资源办、生产办、项目办、监察室、游客中心等11个内设机构,有组培技术研发中心、花卉研究中心、用材林研究室、经济林研究室、森林病虫害防控研究室、植物物种迁地保护研发中心、林地土壤化验室、林业科技信息资料室8个研究室。

二、部门预算单位构成

郴州市林业科学研究所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市林业科学研究所部门本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数1149.82万元,其中,经费拨款1043.58万元,其他收入106.24万元,收入较去年增加50.70万元,主要原因是经费拨款增加54.53万元,其他收入减少3.83万元。

2)支出预算。2020年年初预算数1149.82万元,其中,社会保障和就业支出80.87万元,卫生健康支出85.61万元,农林水支出983.34万元。支出较去年增加50.70万元,主要原因是主要是基本支出增加30.7万元、项目支出增加20万元

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1043.58万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为617.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出600.87万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出16.71万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

2)项目支出。2020年年初预算数为426万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费19万元,主要用于2020年植物迁地保存及现有植物的保存、繁育、栽培管理工作,支付扩园区林地租金。

b、运行维护经费407万元,主要用于2020年园区管护、开展林业科研普活动,弥补人员经费缺口,国有林场基础设施建设及维修。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12万元(其中:购置费0万元、运行费12万元),公务接待费4万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比总数减少2万元,其中2020年公务用车购置及运行费12万元与2019年公务用车购置及运行费相比无变化,2020年公务接待费4万元比去年减少2万元是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公“经费,同时根据单位实际情况填报的数据

 

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数145.2万元,其中:商品和服务支出145.2万元,2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少11.3万元,是因为按照中央、省和市委市政府要求厉行节约,严控一般性支出,同时根据单位实际情况填报的数据

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市林业科学研究所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

 

郴州市林业科学研究所是差额拨款事业单位,财政预算没有安排机关(事业)运行经费。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)905万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算825万元、政府采购服务预算80万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1149.82万元,其中:基本支出723.82万元、项目支出426万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额426万元。

3)重点项目绩效目标情况。我单位除业务工作经费和运行维护经费外无其他专项资金

 

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市林业科学研究所共有车辆12,其中:一般公务用车3(科研业务用车3辆)、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(森林消防摩托车3辆,工具车1辆,南岭植物园游客服务观光车5辆。)。

2)大型设备占用使用情况。郴州市林业科学研究所共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市林业科学研究所的办公用房785平方米,业务用房3022.84平方米,其他用房18平方米。

4)其他国有资产占用使用情况。其他国有资产主要包括办公设备及科研仪器。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

郴州市林科所部门预算公开表格

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