2020年郴州市森林公安局部门预算

发布时间:2020-02-14 17:50 信息来源:郴州市森林公安局 责任编辑:周荣 点击量:1

 

2020郴州市森林公安局部门预算

 

  

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》(郴委〔20105号)和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发〈郴州市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(郴委〔20106号)设立郴州市林业局,为市人民政府工作部门。郴州市森林公安局(市公安局森林支队)为郴州市林业局下设机构,列入同级公安机构序列,实行市林业局和市公安局双重领导的管理体制,党政工作以市林业局管理为主,公安业务工作以市公安局管理为主。其主要职责是:一是指导全市森林公安工作,管理森林公安队伍。组织、指导、协调全市打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重大案件。指导林区治安综合治理工作;二是一负责,四协同,承担森林防火工作,负责火场警戒、交通疏导治安维护、火案侦办等工作,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规野外用火处罚等工作。

2.机构设置。

郴州市森林公安局机构级别为正科级,内设4个副科级机构:综合科、森林消防科、刑侦治安大队、法制科,核定政法专项编制17名,经费全额拨款。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算编制范围的只有郴州市森林公安局部门本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数614.68万元,其中,经费拨款589.68万元,纳入预算管理的非税收入25万元。收入较去年减少43.92万元。主要原因是机构改革调离人员3人,两项经费较2019年压缩,经费拨款减少43.92万元。

2)支出预算。2020年年初预算数614.68万元,其中,社会保障和就业支出25.09万元,医疗卫生与计划生育支出26.4万元,住房保障支出18.82万元,农林水支出544.37万元。支出较去年减少43.92万元,主要原因是机构改革调离人员3人,基本支出减少25.92万;两项经费按规定压缩,项目支出减少18万元。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入614.68万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为329.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出266.1万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元。

③商品和服务支出63.58万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为285万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、无重点项目安排

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费135万元,主要用于为完成特定工作任务而设置的项目资金。

b、运行维护经费150万元,主要用于于维持机关运行而设置的项目资金。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数13.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9万元(其中:购置费0万元、运行费9万元),公务接待费4.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因。2020年三公经费比2019年下降1.5万元,其中:因公出国(境)费下降0万元,公务用车购置及运行费下降1万元(其中:购置费下降0万元、运行费下降1万元),公务接待费下降0.5万元。主要原因:根据上级关于三公经费压缩10%的要求,使预算编制数更加符合实际情况。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数27.34万元,其中:商品和服务支出27.34万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增减变动情况及原因,2020年一般性支出经费预算比2019年减少3.18万元,其中:商品和服务支出减少3.18万元,资本性支出减少0万元。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出无。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市林业局本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款63.58万元,比2019年预算减少7.09万元,下降10.03%

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)157万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额614.68万元,其中:基本支出329.68万元、项目支出285万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额285万元。

3)重点项目绩效目标情况。无

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市森林公安局部门共有车辆1,其中:一般执法执勤用车1辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市森林公安局部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市森林公安局部门的办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他国有资产占用使用情况。包括办公设备、特殊专业设备以及防火物资等。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

郴州市森林公安局2020预算公开情况统计表

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