2020年郴州市林业局部门预算

发布时间:2020-02-07 17:13 信息来源:郴州市林业局 责任编辑:计划财务科 点击量:1

2020郴州市林业局部门预算

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

  (一)负责林业(含草原,下同)及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。执行相关标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订并组织实施湿地保护规划,执行相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,执行相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或釆集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订并组织实施各类自然保护地规划,执行相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等有关工作,负责上级委托市政府或由市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。组织开展退耕(牧)还林还草和天然林保护工作。

(八)拟订林业资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业标准,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。负责本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施,执行防护标准,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十二)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。

(十三)负责林业科技、教育和外事工作,指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置。

局机关内设科室9个和机关党委,副处级事业单位2个(市林业综合服务中心、苏-万管理处),科级行政局1个(市森林公安局),科级事业单位1个(市林科所)。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.市林业局本级

2、湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处

3.市林业科学研究所

4.市森林公安局

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数7962.64万元,其中,经费拨款7196.61万元,纳入预算管理的非税收入549.9万元,其他收入216.13万元。收入较去年增加4205.59万元,主要原因是经费拨款增加3583.63元、纳入预算管理的非税收入增加515.9万元,其他收入增加106.06万元。因机构改革,我局二级机构增加了湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处。

2)支出预算。2020年年初预算数7962.64万元,其中,社会保障和就业支出517.36万元,医疗卫生与计划生育支出520.14万元,住房保障支出126.91万元,农林水支出6798.23万元。支出较去年增加4205.59万元,主要原因是基本支出增加2353.19万元、项目支出增加1852.4万元。因机构改革,我局二级机构增加了湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入7746.51万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为4690.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出4182.63万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出107.85万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出399.63万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为3056.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a生态郴州建设专项支出670万元,主要用于着力开展生态提质、生态增效、生态修复、生态创建四大行动,实施“绿色家园”“绿色产业“绿色保护”“绿色文化”四大工程和十大项目建设,推动全市自然生态环境进一步优化。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费403万元,主要用于为完成特定工作任务而设置的项目资金。

b、运行维护经费2653万元,主要用于于维持机关运行而设置的项目资金。

c、征收成本支出0.4万元,主要用于非税收入的征收所需成本。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数104.5万元,其中:因公出国(境)费7万元,公务用车购置及运行费51万元(其中:购置费0万元、运行费51万元),公务接待费46.5万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因。2020年三公经费比2019年下降26.5万元,其中:因公出国(境)费下降1万元,公务用车购置及运行费下降11万元(其中:购置费下降0万元、运行费下降11万元),公务接待费下降14.5万元。主要原因:三公经费按要求压缩10%,预算更加按照实际情况进行编制。也是按照国家的要求,厉行节俭,反对铺张浪费。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数995.44万元,其中:商品和服务支出995.44万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增减变动情况及原因,2020年一般性支出经费预算比2019年减少380.92万元,其中:商品和服务支出减少380.92万元,资本性支出减少0万元。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市林业局2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年市林业局本级、湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处、市林业科学研究所、市森林公安局行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款399.63万元,比2019年预算增加126.12万元,增长46.11%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)3505.7万元,其中:政府采购货物预算835万元、政府采购工程预算955万元、政府采购服务预算1715.7万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额7962.64万元,其中:基本支出4906.24万元、项目支出3056.4万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额3056.4万元。

3)重点项目绩效目标情况。2020年重点项目为生态郴州建设林业专项,项目属性是延续专项,项目资金670万元。项目依据《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发〈生态郴州建设四年行动计划(2017-2020年)〉的通知》(郴发〔20178号)《市委常委会议纪要(第四届)〔2014〕第20次)、《郴州市人民政府办公室关于开展全市封山育林(禁伐)三年行动(2018-2020年)的通知》(郴政办发〔201822号)。项目资金管理办法《郴州市生态郴州建设专项资金管理办法》(郴林〔2019〕75号)《关于加强林业补偿补助资金发放使用管理的通知》(郴财农〔2019〕8号)。项目长期绩效目标着力开展生态提质、生态增效、生态修复、生态创建四大行动,实施“绿色家园”“绿色产业“绿色保护”“绿色文化”四大工程和十大项目建设,推动全市自然生态环境进一步优化。项目年度绩效目标:1.完成人工造林16万亩以上,封山育林30万亩,森林抚育90万亩,森林覆盖率达到68%,湿地保护率稳定在72%以上,林业有害生物成灾率控制在4‰以下。2. 对苏仙、北湖两区区划界定的市级生态公益林17.0万亩,按照20/亩·年标准补偿,市、区两级财政分别负担。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。市林业局部门共有车辆26,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆、其他用车17辆(其中森林消防摩托车3辆,工具车1辆,南岭植物园游客服务观光车5),待报废车辆1

2)大型设备占用使用情况。市林业局部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

3)房屋占用使用情况。市林业局部门共的办公用房9683.01平方米,业务用房7726.71平方米,其他用房4626.64平方米。

4)其他国有资产占用使用情况。其他国有资产包括办公设备、科研仪器、特殊专业设备等。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年郴州市林业局部门预算公开表

 

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