湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2018年度部门决算的说明(2019年)

发布时间:2019-09-30 17:37 信息来源:苏万风景管理处 责任编辑:苏万风景管理处 点击量:1

一、湖南苏仙岭万华岩风景名胜区管理处概况

1.主要职能:湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处为市城市管理和行政执法局管理的副处级全额拨款事业单位,直接管理苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个正科级分支机构。主要职责是组织实施湖南苏仙岭—万华岩风景名胜区规划,负责风景名胜区内资源的保护、利用和事务管理。负责苏仙岭国有林场的管护和风景区的建设、开发、管理等工作。

2.机构情况:湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处下设苏仙岭风景区管理所、万华岩风景区管理所2个分支机构,内设办公室、规划建设科、财务统计科、经营管理科、综合执法科5个内设科室。核定事业编制263名(其中全额拨款事业编制36,差额拨款事业编制176事业编制51名)。实有在职人数232名(其中全额33名,差额150名,自收自支45名,退伍安置4名),退休人员116名;另外,下设的苏仙岭管理所和万华岩管理所共有24名长期临聘人员。 单位目前有一般公务用车3辆(其中1辆是管理处租赁形式使用的),其他车辆27辆(景区的观光车,森防洒水车以及微型工具车等)。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算公开表

(二)收入决算公开表

(三)支出决算公开表

(四)财政拨款收入支出决算公开表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(九)政府采购情况公开表

(详见本末附件)

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入4881.61万元,较2017年增加563.63万元,上升13.05%,其中:财政拨款收入4784.76万元,较2017年增加743.38万元,上升18.39 %;经营收入78.85万元,较2017年增加78.85万元,增长100 %;其他收入18万元,较2017年减少258.6万元,下降93.49%。

2018年度支出合计4353.37万元,其中:基本支出2996.05万元,占比68.82 %;项目支出815.36万元,占比18.73 %;上缴上级支出0万元,占比0  %;经营支出541.96万元,占比12.45 %;对附属单位补助支出0万元,占比0 %。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为4235.31万元(不含上年结转结余),支出决算为4353.37万元,完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因:2018年度支出中因发放2017年度的综合绩效奖标准上升。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出2996.05万元,其中:人员经费2667.87万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费328.18万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:797.36万元

项目支出主要用于业务运行维护经费268.62万元,其中有专用材料采购(如万华岩溶洞内电缆灯具等)50.74万元,景区园林绿化等管护劳务费用包152.99万元,信息网络更新22.28万元、办公专用设备购置12.91万元和其他森防专用车辆购置29.7万元;城市维护专项经费397.39万元,主要景区基础设施建设维修支出397.39万元(其中维护费166.32万元,基础设施建设231.07万元);业务工作经费131.35万元,主要是景区创建迎检广告宣传费用支出72.74万元、园林绿化苗木39.81万元和项目申报设计评审等委托业务支出18.8万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为62万元(其中公务用车运行费30万,公务接待32万),支出决算为8.13万元,完成预算的13.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0 次,因公出国0 人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元(公务用车购置 0 台,保有量 3台),完成预算的23.27%;公务接待费支出决算为1.16万元(公务接待19批,共计192人,完成预算的3.6%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严控公务接待费用,减少不必要接待,原预计的国检(省检)检查工作因特殊原因没有实施;2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.61万元,下降36.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.96万元,下降29.76%(下降原因主要是由于单位严格控制公车派遣,同时,按照公务用车与其他车辆用油予以区分);公务接待费支出决算减少1.66万元,下降58.92%。

4、年度机关运行经费决算情况。

湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处是全额拨款事业单位,下辖苏仙岭风景区和万华岩风景区是差额拨款事业单位。

2018年度机关运行经费支出328.18万元,比2017年减少1010.64万元,降低75.49%。变动主要原因是单位运行经费支出今年主要使用其他资金(经营支出),同时,景区大型维护费用均是项目支出。

5、年度政府采购支出决算情况。

湖南苏仙岭万华岩风景名胜区管理处(含下辖两景区)2018年度进行政府采购总计3693.86万元,其中:货物采购类354.4万元,工程类采购2208万元,服务性采购类1131.46万元。由于2018年度原计划省级计划安排实施的青虚塔修缮及周边配套工程700万和摩崖石刻群加固保护工程783万因外在因素无法实施造成工程预算采购执行率下降,但市本级财政预算安排项目均在实施,只是部分进度未能当年度完成暂未支付无法统计,同时今年因为采购备案方式转化,形成备案函的大型采购类较少。

6、国有资产占用情况。

截至2018年12月,单位共有房屋14169.52平方米,价值 3293.57万元,车辆30台,其中一般公务用车3台、一般执法用车0台、特种专业技术用车2台、其他用车25台,另外,单价在50万以上的通用设备1台(套),单价在100万以上的专用设备1台(套),其他固定资产4033.21万元。

7、其他说明:今年由于其他资金支出较多,而当年的其他资金收入少,造成事业结余亏损,年终是利用事业基金予以弥补的,填报中是其他资金支出是填报到经营支出。景区的租金收入和银行利息等其他收入填报到经营收入,便于对应今年的经营支出。今年,由于项目经费因工程特殊因素造成支付速度缓慢而被财政收回772.69万元,所以部门决算中年初结转和结余情况存在调整数目772.69万元(2017年度结转结余经费原为2174.62万元,减少772.69万元,调整后2018年度期初结转结余数为1401.93万元)

明细见下表


功能

科目

科目名称

调整前年初结转和结余

财政收回

内部调整

调整后年初结转和结余

2011399

其他商贸事务支出

4

-4

0

2070204

文物保护

5

-5

0

2070399

其他体育支出

65

-65

0

2120108

国家重点风景区规划与保护

1465.2

-212.83

4

1256.37

2120201

城乡规划与管理

5

-5

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

29.8

-0.19

29.61

2120501

城乡社区环境卫生

9.7

-9.7

0

2129999

其他城乡社区支出

40.66

-0.66

40

2130205

森林培育

10

-1.61

8.39

2130299

其他林业支出

49

49

2140199

其他公路水路运输支出

0.6

0.6

2160599

其他旅游业管理与服务支出

483.54

-465.58

17.96

2169999

其他商业服务业等支出

5.67

-5.67

0

2290200

年初预留

1.45

-1.45

0

合计

2174.62

1401.93

(二)绩效管理工作开展情况。

2018年,在市委、市政府和市城管局党组的坚强领导下,我处认真贯彻国家、省、市关于风景名胜事业和旅游发展战略部署,紧紧围绕“打造精品旅游景区”工作目标,以品质提升为核心,以文明创建为抓手,加强资源保护,加快综合整治,规范综合管理,实现提质扩容,圆满完成了上级部门交办的各项任务,保持了景区持续健康发展的良好态势。今年,荣获湖南省平安景区、两型示范景区、爱岗敬业奖,郴州市十佳服务窗口、十佳文明服务理念、创建国家园林城市先进单位、无偿献血先进单位,市城管局目标管理考核优秀单位、局系统科级优秀领导班子、优秀基层党组织、文明家庭、最美城管人等荣誉。全年接待游客100万余人次,旅游收入1355.38万元,其中苏仙岭景区871.21万元,万华岩景区484.17万元,比去年同期增加44万元,增长4%。

四、2018年工作情况具体如下:

(一)以资源保护为核心,积极推进生态资源良性循环。

1.我们严格遵循“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的原则,积极完善景区详细规划,强力推进景区主入口选址确定工作。组织编制了《苏仙岭-万华岩风景名胜区提质改造概念规划》《苏仙岭国有林场生态景观林建设和森林防火规划》,会同相关部门完成《苏仙岭-万华岩风景名胜区村民建房专项规划》讨论、意见征询以及送审稿编制,督促设计单位落实《苏仙岭-万华岩风景名胜区村庄布点规划》《苏仙岭景区资源调查报告》评审意见的修改,组织完成了《苏仙岭摩崖石刻群部分石刻保护加固项目地质勘察及方案设计》编制,上报省文物局待批复。2.认真落实景区详细规划要求,严格把好建设项目前置审核关,完成了《苏仙岭景区生态大门改造方案》《中华林配套设施工程选址论证报告》等项目审查,依规依程序组织开展了苏仙岭索道改造及游客服务点、郴州市丰泽园设施农用地、苏耽-蕉岭和白露塘输变电工程220千伏配套线路路径走向、曹家坪路与郴江河围合区域加油站等风景区内建设项目审核,中国石化新疆煤制气外输管道工程一期(潜江-韶关段)穿越景区建设项目选址通过省住建厅审批。3.推进综合整治,完善执法队伍建设,开通执法办案内网并与市政府联网。落实巡查制度,对一级、二级、三级保护区开展了执法巡查,建立景区执法联动机制,加强市区规划、林业、国土、民政、查违等职能部门的横向联合和苏仙区政府、北湖区政府及景区内乡镇(街道)、社区等单位的纵向联合,对景区内重大违规建设、违规葬坟等破坏风景名胜资源的行为开展联合执法,控制违法建筑面积1313平方米,依法查处在景区倒放建筑渣土、损坏景区公用设施、私搭乱建等案件7起,对景区内村民违规搭(构)建的建筑物案件调查取证,并依法移交北湖区政府、苏仙区政府,拆除违法搭建厂棚面积313平方米,及时劝阻、制止村民破坏景区资源的行为23起,全年完成一般性程序立案7起、结案7起,简易性案件12起,实现了我处一般性程序案件的零突破。对市民反映市卓越有色金属冶炼厂废水直排问题已按苏仙区环保局要求整改到位,根据市政府会议纪要, 按照“退城入园、逐步退出”要求,该厂将于2020年退出景区规划区,对巡查发现的苏仙区福美居干粉砂浆厂,下达责令改正通知并调查取证,责令停止建设生产。4.落实矿权处置,遗留问题取得新进展。苏万景区规划范围内共有探(采)矿权10处,压覆矿权处置工作涉及矿权多、处置难度大,事关景区长远发展。依据省政府办公厅《湖南省自然保护区内采矿权退出处置方案》和《湖南省自然保护区内探矿权退出处置方案》文件规定,提出依法、分类、分批推进景区压覆矿权的处置意见,得到省市国土部门支持,景区内压覆矿产处置工作得到稳妥解决,节约压覆评估经费40万元,促进了景区可持续发展。5.加快推进《苏仙岭-万华岩风景名胜区保护条例》生态补偿、村民建房管理、建设管理等地方法规配套制度的完善,配合市财政局、市城管局等有关部门做好生态补偿调研工作,并拟定了《郴州市苏仙岭-万华岩风景名胜区林地生态补偿方案》。

(二)以管理服务为保障,有序推动旅游环境大幅提升。

1.行动迅速,成功应对冰冻灾害。苏仙岭景区年初遭受严重的雨雪冰冻灾害,受灾面积约3600亩,林木损失约3500立方米,市城管局带领景区干部职工鏖战冰雪,铲雪除冰出动人员1500余人次,清理断树残枝150余车,修整扶正树木约200棵,清理倒伏、翻蔸树木及楠竹7000余平方米。景区在经历了两次冰灾闭园之后,于春节前顺利开放。2.积极落实调价决策。我处严格落实省、市发改委关于降低景区门票的文件精神,自9月22日起,苏仙岭、万华岩风景区门票均从55元/人降为47元/人,旅游联票从100元/人降为90元/人,体现了国有景区的公益化社会效益,为推动郴州全域旅游发展奠定了基础。3.完善设施,加快推进项目建设。积极配合项目业主市城投公司推进苏仙岭索道提质改造,完成旧索道固定资产评估。积极利用城市维护费和部门预算资金,对景区照明、水网管道及广播、监控、票务系统进行了维护,不断推进智慧旅游景区建设工作,管网改造工程和门禁系统升级改造完成预算、财评等手续办理工作。万华岩景区实施了前洞3D三维扫描、洞内主电缆、后洞口单向门等提质改造建设。苏仙岭景区完成了外网提量升级、SOS救助智能广播和自助售票服务系统的建设并投入使用,新增加了身份证和年卡二合一读卡设备,为游客提供自助化、人性化、信息化旅游服务。4.加强管护,改善景区生态环境。为修复因冰灾受损景观,结合郴州市国家生态园林城市创建工作,对景区园容园貌进行整理,提质改造景区园林绿化500㎡,栽植各类苗木1837株,定期对黄土裸露处进行补植,播种1000㎡,除杂2500㎡,绿篱修剪11.5万㎡,抚育110.2亩,摆放花卉1万余盆,272棵古树名木资源实施登记入册并挂牌。加强森林病虫害防治,施放白僵菌粉孢500公斤,防治面积1800亩,水剂防治植物病虫害600亩次,烟雾熏蒸害虫7800亩次,采用人工挖巣的防治方式完成景区白蚁防治。5.按照“谁主管,谁负责”“一岗双责”“党政同责”“安全生产工作全程纪实制度”等工作要求,压实责任,抓牢安全生产,进一步健全了安全工作领导机构,建立健全了“权责明确、分工负责、运转协调、保障高效”安全监管网络。6.严格排查,综治工作大幅提升。积极稳妥处理苏仙岭南禅寺退居方丈禅道和尚圆寂后丧葬事宜,顺利完成追思会的安全维稳,会同市直部门参与省内外景区宗教场所葬坟问题的实地考察,拿出了依法处理宗教丧葬意见,保障了宗教场所的和谐稳定。加强社会稳控工作,优化社会防控体系,深入开展排查化解信访维稳突出问题,在郴州市民调综合成绩中排名53名。积极开展了郴州市平安单位、苏仙区平安家庭、万华岩市级平安景区创建申报工作。

(三)以深化创建为抓手,着力提升服务质量和效能。

1.认真开展创建工作。贯彻落实市政府新一轮“创建全国文明城市”的决策部署,认真健全责任机制,全面落实测评标准,扎实巩固、稳步推进景区创文、创空百日攻坚战工作任务。开展景区公益广告提质攻坚,开展“市民不文明行为”综合整治行动及文明劝导工作,出动1500多人次进行纠章劝导,有效制止景区内不文明行为16000多起。每月2次常态化开展苏仙路“捡起一片垃圾,收获一份美好”活动。完成万华岩岩溶研学主题公园建设,开展郴州市学雷锋志愿服务“五个一批”最美志愿服务岗创建活动,对478名礼遇帮扶“好人典型”实施免费参观游览景区,引领典型示范作用。2.发挥优势塑造品牌。成功举办了苏仙岭“祈福苏仙,带财回家”、元宵灯谜会、三八妇女节半价优惠、苏仙祭祀、抖音大赛、郴州市路跑联赛、万华岩“民俗体验,年味万华”、万华岩赏花节、西瓜节、溶洞探险节等大型主题活动。以广州旅游博览会,桂林旅游推介会,上海旅游推介会,旅划算产品发布会、第六届中国(湖南)国际矿物宝石博览会为契机,建立多媒体合作模式全方位开展营销宣传活动,有效增强了景区的吸引力和影响力;创建湖南省“研学教育基地”,开发研学旅行市场;拓展外域市场开发,配合中信、五连冠、衡阳盈科等旅行社开发新的旅游线路,创新景区文旅产品,驴点任务植入游戏形成新的景区深度体验旅游产品;寻找新的经济增长点,推出探秘天坑,溶洞夜游,加盟郴州全域旅游卡,携手林邑城事、东珂网络传媒有限公司,进行线上线下联动,五月全月面向朋友圈开展“集赠送票”活动,反响热烈。节会活动的成功举办,旅游营销的广泛推介,增强了景区与游客之间的交流互动,扩大了景区旅游产品内涵,实现了景区社会效益、经济效益和生态效益的同步增长。3.理顺体制推进改革。为进一步理顺景区管理体制,根据省、市相关工作的要求,制定了符合工作实际的三定方案、职能职责和编制性质,积极主动与市城管局、市编办衔接汇报,三定方案取得重大进展,市编委下发机构编制批复,同意管理处增设组织人事科、增设正科级职数1名、副科级职数1名、苏仙岭景区管理所增设副职领导职数1名,确保了责、权、利相对等,更好地履行管理职能。落实特许经营权改革决策。依法依规依程序配合城管局和郴投集团有序推进苏仙岭-万华岩风景区特许经营权划转工作。4.不断提升景区服务水平,突出生态环境保护,持续完善了“两型”景区发展规划节点,苏仙岭景区荣获湖南省发改委“两型”示范景区,是郴州市唯一获此殊荣的景区。积极落实省住建厅、省旅发委开展行业检查的工作要求,努力改善景区形象品位,切实加强景区综合管理。以创建万华岩岩溶研学基地社会主义核心价值观公园为载体,积极组织开展了万华岩摩崖石刻群申报第八批全国重点文物保护单位、郴州市“十佳旅游接待示范景区(点)、郴州市中小学生研学实践教育基地等创建活动。5.规范管理提高效能。完成机关事业单位养老保险试点期间个人信息、缴费确认和中人计发工作;进一步完善管理制度,明确岗位职责,确保了办公效率的提升。落实市委、市政府安排管理处办公用房搬迁工作任务,严格按照搬迁时限和标准要求,做好了原办公楼、市粮食局办公楼固定资产交接和划转,组织职工自行完成水电、管网的铺线和办公场所整体搬迁到位并正常办公。我处严格落实市委第四巡察组反馈意见的整改问题,制订了详细的整改方案、责任清单,在党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等四个方面精心谋划,精准发力,精细整治。扎实开展车辆管理、公务接待、内部管理、劳动纪律专项整治,完成办公用房整改,规范行政公示图、去向牌、门牌、岗位牌、工作牌等“四牌一图”建设,完善修订10项管理制度,研究讨论绩效考核体系、目标管理考核实施方案,完成四个阶段巡察问题的整改。

(四)以党风廉政建设为主线,营造风清气正的政治环境。

1.组织了广大党员干部深入开展党章党规党纪、十九大报告、《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等学习内容的党委中心组理论学习、领导干部和基层书记讲党课、专题辅导报告和集中学习,党员干部的理想信念、党员意识得到了全面增强。扎实开展“学雷锋志愿服务活动”“学习十九大精神”“善待你所在的单位”大讨论等主题活动,推广“红星云”“红星郴州、“林邑清风”平台,积极开展微党课、微测试,参学率、合格率达到100%,深入开展 “亮身份、作承诺、树形象、做表率”主题实践活动,各级党员干部在抗冰抗灾、落实巡查问题整改、创建迎检等中心大局工作中站头排、打头阵,舍小家、顾大家,注重“学”“做”融合,以“学”促“做”,生动展示了“两学一做”教育活动的丰硕成果,深刻诠释了共产党员的责任、忠诚和担当。2.履职担当增强干部队伍素质。召开党员领导干部民主生活会,落实“三重一大”事项集体决策制度和“三项工作”不直接分管规定,处、所领导班子做到了相互信任、相互协作。开展警示教育7次,采取专题讲座、观看警示片、赴郴州市公安局监管中心学习等方式强化廉政思想教育,进一步增强了党员干部知敬畏、明规矩、守底线意识。积极推进党支部“五化”建设,将业务工作与意识形态工作相结合,开展主题党日活动12次,赴红色革命纪念地黄克诚故居重温入党誓词,吸收入党积极分子2名、发展预备党员1名;持续开展“精准扶贫”“心连心”结对帮扶工作,对安仁县华王乡东桥村结对帮扶户开展入户走访、电话回访。3.推动党风廉政建设责任制的有效落实,制定主体责任和监督责任清单,层层签订责任状和承诺书,重新梳理廉政风险防控点,通过岗位自查、组织核查的方法,在原基础上全面修订完善了廉政风险点和防控措施,共排查岗位风险点91个,制定防控措施83条。认真抓好纠“四风”治陋习树新风作风建设活动、崇俭戒奢移风易俗系列活动,认真开展金融领域以权谋私问题、公共资源交易违规招投标专项整治工作、领导干部利用职权或职务上的影响“提篮子”谋取私利、在编不在岗等专项整治行动,切实加强公款违规消费等监督检查,8位同志因长期不在岗依法依规依程序解除了聘用合同。认真落实领导干部述责述廉、个人重大事项报告、廉政谈话等制度,全年景区各级党员领导干部开展廉政谈话共276人次,主体责任谈话37次,监督责任谈话21次,全面压实了党风廉政建设“两个责任”。4.加强共青团、工会、妇女、老龄委等群团组织建设,充分发挥群团组织的桥梁纽带作用,切实维护职工合法权益。按时发放工资、足额上缴“五保一金”,落实医疗铺底资金、综治合格单位奖金的发放,组织全处干部职工、退休职工进行体检,办理职工医疗互助,切实做好了职工住院慰问、生日慰问工作,着力帮助职工解决实际困难和问题,为全处职工购买了职工大病互助金,有效减轻医药费用负担,尤其,组织干部职工为何月香、何跃凯2名重病特困职工捐款。同时,参加爱心义务献血活动,开展了女职工雄鹰户外营地拓展、未成年儿童发放书籍、八一建军节退伍军人慰问、“重阳节”退休职工参观刘仙湖公园及郴州长卷等活动,推荐苏仙岭景区职工邓文参选城管系统“最美城管人”评选活动。通过开展各项活动,增强了职工的凝聚力和团结精神,促进景区和谐稳定、经济发展。

五、存在问题与不足

2018年各项工作取得了一定成绩,总结成绩的同时,我们也清醒地看到存在的问题和不足:一是体制不够顺畅。无法对驻景区单位及周边村组侵害风景名胜资源行为进行及时处理,使我处在具体工作中往往处于被动地位。二是人才结构不优。到龄退休人数逐年增加,受控编影响,多数岗位用人紧张,管理专业人才短缺,致使干部队伍缺乏活力。三是资金严重短缺。由于景区以生态保护等工作职能为主,经费来源有限,造血功能不足,自营收入根本无法满足景区的基本支出,需要依靠财政安排经费予以弥补,来维持景区的正常运转。特别是苏仙岭景区索道的停运,扩容提质改造后,管护面积的增加,造成管护经费严重不足。四是景区交通可进入性差。旅游车辆进出苏仙岭景区不畅,停车场严重不足等问题制约景区发展,特别是景区大门至竹园路一带经常出现车辆严重堵塞现象,严重影响了苏仙岭景区经营收入。

附件:湖南苏仙岭-万华岩风景名胜区管理处2018年度部门决算公开套表

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